单据审核
审核是将估计转变为您能信赖的单据的地方。您可以通过点击状态为 待审核 的单据名称来打开它：左侧是原件，右侧是带有数据的表单，以及上方的发现。
为什么要进行审核
模型能够很好地读取单据，但并非完美无误，金额或供应商账户的错误可能代价高昂，超过了花费在审核上的时间。因此，审核的目标不是重新阅读整个单据，而是查看服务自行标记为存在争议的内容。
默认情况下，每个单据在无论来自何处时都处于待审核状态。在设置中（提交前审核），可以缩小为特定渠道，仅针对有发现的单据，或者禁用此功能—这样单据会在识别后立即发送。
有一个例外情况始终适用：您重新处理的单据即使在仅审核有发现的账户上也会经过审核。您刚刚表示数据有误，因此新数据必须在通过 webhook 发送之前由人进行查看。
屏幕上的内容
- 单据预览 — 原始 PDF 或图片，带有搜索、缩放和可选的页面预览。 Word 和 Excel 会转换为 PDF 展示。
- 表单 — 根据单据模式读取的数据的字段。
- 发现 — 审核发现的列表，对于每项，存在可用的修正按钮（如果有的话）。
- 重新计算 — 带有建议的条形图，用于填补缺失或不匹配的总额。
- 数据 — 以 JSON 或 XML 格式提供的原始输出，供需要查看的用户使用（双重视图中的切换按钮）。
如何快速完成审核
阅读发现。查看左侧预览中的值 — 预览中的搜索可以找到用空格分隔的金额，并标记其所在的字段。进行修正，或者不做改动。通过点击 确认并提交 按钮或使用快捷键 Ctrl+Enter 进行确认。
没有发现的单据可以通过一个按钮确认，无需接触表单。有发现的单据在确认之前会询问您是否真的要跳过。
批量审核
确认后会直接打开下一个待审核的单据。您无需关闭窗口、在表格中查找或打开其他单据 — 您可以在不接触输出的情况下查看整个队列。启用的输出过滤器依然适用。