处理第一个文件
我们将经历从文件到输出的整个过程。请预计第一个文件会花几分钟时间——这不是因为处理，而是因为您需要观察一些后续会视为理所当然的事情。
1. 上传
在 文件 标签页的顶部有一个拖放文件的区域。将 PDF 拖动到此区域，或点击该区域选择文件。一次也可以处理多个文件（最多二十个），甚至可以上传手机照片。
区域上方是文件夹选择、文档类型、目标格式和方向。对于第一个文件，请将类型和方向都保留为 自动识别。
文件会立即出现在状态为 等待排队 的列表中，随后变为 处理中。处理在服务器上进行，因此您可以关闭浏览器，稍后再回来。
2. 处理
届时发生的事情：
- 从文件中提取文本。对于数字 PDF，直接从文本层提取，对于扫描和照片，则通过 OCR，如果您已启用该功能。照片在转录之前会进行校正。
- 模型识别文档类型（发票、收据、燃料收据）并读取各个字段——供应商、客户、金额、日期、项目。
- 启动检查：项目总和与税基的比较、IČO 的校验位、IBAN 格式、增值税率、VIES 注册中 DIČ 的有效性等。
- 文档转为 等待审查 状态。如果您在设置中关闭了审查，它会直接转为 已完成。
3. 审查
点击文档名称将打开一个窗口：左侧是原件，右侧是包含数据的表单。表单上方是发现列表——检查发现了什么以及文档为何处于等待状态。
默认情况下，所有文档都在等待确认。在您确认之前，无法下载或发送到账目中，并且不会发送 webhook。如果不想确认所有内容，可以在设置中仅为有发现的文件启用审查，或完全禁用审查。
4. 输出
您可以以任意格式下载，不仅限于您在上传时选择的格式：ISDOC、Pohoda、Money S3、UBL、CII、JSON、XML、CSV、Excel、PDF 等。下载不会产生任何费用，即使重复下载也是如此。或者，您可以通过行旁的按钮直接将文档发送到连接的会计系统。
提示：在开始上传批次之前，先在一个文件上验证您的会计系统确实能够接受生成的文件。符合标准的格式并不一定能通过特定程序的导入。