Fakturoid

Bağlantı, Fakturoid'un resmi API'si (sürüm 3) üzerinden yapılır.

Ayarlar

1. Fakturoid'deki ParseDoc ayarlarında bağlan butonuna tıklayın.
2. Fakturoid'e giriş yapın ve erişimi onaylayın.
3. Eğer birden fazla şirketiniz varsa, şirketinizi seçin. Dosya için farklı bir ayar yapılabilir.

Neler Aktarılır

Gelen belgeler maliyet olarak kaydedilir. Giden belgeler ise fatura olarak. Her iki durumda da karşı taraf, kalemler, KDV oranları, vade tarihi ve değişken sembol aktarılır. Fiş, müşteri olmadan fiş türünde maliyet olarak kaydedilir.

Dosyanın aslı, kayda ek olarak iliştirilir.

Karşı Taraflar

Karşı taraflar, IČO (şirket kimlik numarası) ile sizin irtibatlarınız arasında aranır ve bir kez bulunduğunda hafızaya alınır, bu nedenle sürekli bir tedarikçi için her seferinde aranmaz. Bulunamayan, belgedeki bilgilerle kaydedilir. Eğer Fakturoid'de IČO'suz bir irtibatınız varsa, eşleştirme bunu bulamaz ve bir kopya oluşturur — bu durumun önüne geçmek için IČO'yu eklemeniz gerekir.

Belge Numaraları

Maliyet için tedarikçinin belge numarası orijinal numara alanına kaydedilir. Giden faturalar için numara Fakturoid tarafından sizin numara dizinize göre atanır.

Belge Fakturoid'de bizim kimlik numaramızı taşır, dolayısıyla başka bir bilgisayardan Fakturoid'e gönderdiğiniz belgelerde de kopyayı tanırız.

Ödemeler

Fakturoid, belgeyi ödediğinizde veya sildiğinizde bize bilgi verir. Ödenmiş belgenin detayında ödeme tarihi bulunur.

Sınırlamalar

• API üzerinden maliyet oluşturma, Fakturoid tarafından sadece daha yüksek tarifelerde sağlanır ve iletişim sayısı ile ayda yapılan arama sayısı üzerinde bir sınır vardır. Toplu gönderimden önce, ne kadar arama hakkınız kaldığını soruyoruz ve bu sınır içinde kalıyorsa, işlemi başlatıyoruz.
• Yabancı para birimleri, vergilendirilebilir işleme tarihindeki ÇNB kuru üzerinden hesaplanır. O gün için kur yoksa, belge gönderilmez ve bu konuda bir bildirim yapılır.