Fakturoid
Koneksi berjalan melalui API resmi Fakturoid (versi 3).
Pengaturan
- Di pengaturan ParseDoc pada Fakturoid, klik untuk menghubungkan.
- Masuk ke Fakturoid dan konfirmasi akses.
- Pilih perusahaan, jika Anda memiliki lebih dari satu di bawah akun Anda. Untuk folder, dapat diset berbeda.
Apa yang Ditransfer
Dokumen yang diterima dicatat sebagai biaya. Yang dikeluarkan sebagai faktur. Pada keduanya, ditransfer pihak lawan, item, tarif PPN, tanggal jatuh tempo, dan simbol variabel. Resi dicatat sebagai biaya jenis resi, tanpa penerima.
File asli dilampirkan pada catatan sebagai lampiran.
Pihak Lawan
Ditemukan berdasarkan IČO di antara kontak Anda dan sekali ditemukan, kami ingat, sehingga tidak perlu mencari setiap kali untuk pemasok tetap. yang tidak ditemukan akan dicatat dengan data dari dokumen. Jika Anda memiliki kontak di Fakturoid yang tidak terdaftar dengan IČO, pencocokan tidak akan menemukannya dan akan terjadi duplikasi — hal ini dapat dihindari dengan melengkapi IČO.
Nomor Dokumen
Pada biaya, nomor dokumen dari pemasok dicatat di kolom nomor asli. Faktur yang dikeluarkan diberi nomor oleh Fakturoid sesuai dengan urutan nomor Anda.
Dokumen di Fakturoid membawa identifikasi kami, sehingga kami dapat mengenali duplikasi bahkan pada dokumen yang Anda kirim ke Fakturoid dari komputer lain.
Pembayaran
Fakturoid memberi tahu kami ketika Anda membayar atau menghapus dokumen. Dokumen yang telah dibayar memiliki tanggal pembayaran di detail.
Pembatasan
- Pencatatan biaya melalui API tersedia pada paket Fakturoid yang lebih tinggi dan memiliki batasan pada jumlah kontak serta jumlah panggilan per bulan. Sebelum pengiriman massal, kami bertanya berapa banyak panggilan yang tersisa, dan kami hanya menjalankan batch jika masih sesuai dengan batasan.
- Mata uang asing dihitung menggunakan kurs tengah Bank Nasional Ceko pada tanggal transaksi yang dikenakan pajak. Jika kami tidak memiliki kurs pada hari itu, dokumen tidak akan dikirim dan pemberitahuan akan menyatakannya.